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1

基材

門窗型材

幕墻型材

 

有擠壓工序，未經(jīng)表面處理

2

陽極氧化型材

門窗型材

幕墻型材

 

有擠壓工序，有表面處理

委托表面處理

有擠壓工序，委托表面處理

僅限表面處理

無擠壓工序，僅限表面處理

3

電泳涂漆型材

門窗型材

幕墻型材

 

有擠壓工序，有表面處理

委托表面處理

有擠壓工序，委托表面處理

僅限表面處理

無擠壓工序，僅限表面處理

4

粉末噴涂型材

門窗型材

幕墻型材

 

有擠壓工序，有表面處理

委托表面處理

有擠壓工序，委托表面處理

僅限表面處理

無擠壓工序，僅限表面處理

5

氟碳漆噴涂型材

門窗型材

幕墻型材

 

有擠壓工序，有表面處理

委托表面處理

有擠壓工序，委托表面處理

僅限表面處理

無擠壓工序，僅限表面處理

6

隔熱型材

門窗型材

幕墻型材

 

穿條式及澆注式生產(chǎn)工序完整

穿條式

穿條式生產(chǎn)工序完整

穿條式委托復(fù)合加工

委托復(fù)合加工

僅限穿條式復(fù)合加工

僅限復(fù)合加工

澆注式

澆注式生產(chǎn)工序完整

澆注式委托復(fù)合加工

委托復(fù)合加工

僅限澆注式復(fù)合加工

僅限復(fù)合加工

基材

1）熔煉爐

2）鑄錠機(jī)

（直接采購鋁合金圓鑄錠原料的可不配備以上兩種設(shè)備）

3）圓鑄錠加熱爐

4）擠壓機(jī)^②

5）模具加熱爐

6）冷卻裝置

7）拉伸矯直機(jī)

8）時(shí)效爐

（僅進(jìn)行表面處理生產(chǎn)的企業(yè)可不配備以上所有設(shè)備）

—

1）分析天平

2）分光光度計(jì)或原子吸收光譜儀或直讀光譜儀

3）維氏硬度計(jì)或韋氏硬度計(jì)

4）測量平臺(tái)

5）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

6）材料試驗(yàn)機(jī)^③

1）熔煉測溫裝置

2）模具加熱測溫裝置

3）擠壓筒加熱測溫裝置

4）鑄棒時(shí)效爐測溫裝置

5）鑄錠機(jī)配備水壓表

陽極氧化型材

氧化、著色設(shè)備

1）渦流測厚儀

2）恒溫水浴或恒溫箱

3）氧化著色生產(chǎn)線測溫裝置

4）槽液分析儀器

5）氧化膜封孔用離子計(jì)

電泳涂漆型材

1）氧化、著色設(shè)備

2）電泳涂漆設(shè)備

1）渦流測厚儀

2）劃格器

3）鉛筆硬度裝置

4）固化爐溫控裝置

粉末噴涂型材

1）預(yù)處理

2）粉末噴涂設(shè)備

3）固化爐

1）渦流測厚儀

2）壓痕儀

3）光澤測試儀

4）色差計(jì)

5）杯突試驗(yàn)機(jī)或沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī)

6）劃格器

7）固化爐溫控裝置

氟碳漆噴涂

型材

1）預(yù)處理

2）氟碳漆噴涂設(shè)備

3）固化爐

1）渦流測厚儀

2）劃格器

3）光澤測試儀

4）色差計(jì)

5）沖擊試驗(yàn)機(jī)

6）鉛筆硬度裝置

7）固化爐溫控裝置

隔熱型材

穿條式

1）開齒機(jī)

2）穿條機(jī)

3）復(fù)合機(jī)

1）根據(jù)使用的鋁型材單元配齊相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備

2）抗剪試驗(yàn)裝置

3）恒溫恒濕試驗(yàn)箱

澆注式

澆注式隔熱型材生產(chǎn)設(shè)備

陽極氧化型材

1）鹽霧試驗(yàn)機(jī)

2）耐磨試驗(yàn)裝置

3）熒光紫外燈人工加速老化試驗(yàn)機(jī)（非著色型材可不配備）

電泳涂漆型材

1）鹽霧試驗(yàn)機(jī)

2）耐磨試驗(yàn)裝置

3）氙燈老化試驗(yàn)機(jī)

粉末噴涂型材

1）鹽霧試驗(yàn)機(jī)

2）耐磨試驗(yàn)裝置

3）濕熱箱

4）氙燈老化試驗(yàn)機(jī)

氟碳漆噴涂型材

1）耐磨試驗(yàn)裝置

2）恒溫水浴鍋

3）鹽霧試驗(yàn)機(jī)

4）濕熱箱

5）氙燈老化試驗(yàn)機(jī)

隔熱型材

穿條式

1）高溫持久負(fù)荷試驗(yàn)箱

2）高低溫試驗(yàn)裝置

澆注式

1）熱循環(huán)試驗(yàn)箱

2）高低溫試驗(yàn)裝置

1

基材

化學(xué)成分

力學(xué)性能

尺寸偏差

外觀質(zhì)量   

GB 5237.1-2008

鋁合金建筑型材第1部分：基材

2

陽極氧化型材

化學(xué)成分

力學(xué)性能

尺寸偏差

膜厚

封孔質(zhì)量

顏色和色差

外觀質(zhì)量

GB 5237.2-2008

鋁合金建筑型材第2部分：陽極氧化型材

3

電泳涂漆型材

化學(xué)成分

力學(xué)性能

尺寸偏差

顏色和色差

復(fù)合膜局部厚度

漆膜硬度

漆膜附著力

外觀質(zhì)量

GB 5237.3-2008

鋁合金建筑型材第3部分：電泳涂漆型材

4

粉末噴涂型材

化學(xué)成分

力學(xué)性能

尺寸偏差

光澤

顏色和色差

涂層厚度

壓痕硬度

附著性

耐沖擊性

外觀質(zhì)量

GB 5237.4-2008

鋁合金建筑型材第4部分：粉末噴涂型材

5

氟碳漆噴涂型材

化學(xué)成分

力學(xué)性能

尺寸偏差

顏色和色差

涂層厚度

光澤

外觀質(zhì)量

硬度

附著性

耐沖擊性

GB 5237.5-2008

鋁合金建筑型材第5部分：氟碳漆噴涂型材

6

隔熱型材

鋁合金型材

產(chǎn)品尺寸偏差

產(chǎn)品室, , 溫縱向抗剪特征值

產(chǎn)品外觀質(zhì)量

GB 5237.6-2004

鋁合金建筑型材第6部分：隔熱型材

企業(yè)情況

申請(qǐng)單位名稱(蓋章)

 

生產(chǎn)地址

 

郵政編碼

 

聯(lián)系人

 

電話

 

傳真

 

集團(tuán)公司所屬單位(蓋章)

 

生產(chǎn)地址

 

郵政編碼

 

聯(lián)系人

 

電話

 

傳真

 

產(chǎn)品單元

產(chǎn)品規(guī)格及申請(qǐng)范圍

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

 

抽封樣情況

合金牌號(hào)

 

狀    態(tài)

 

表面處理等級(jí)

 

 

樣品顏色

 

截面型號(hào)

 

 

抽樣方式

 

抽樣基數(shù)

 

 

抽樣日期

 

封樣數(shù)量

 

 

抽樣地點(diǎn)

 

生產(chǎn)日期或批號(hào)

 

 

審查計(jì)劃編號(hào)

 

抽樣人員

簽字

姓    名

工作單位

審查員編號(hào)

 

 

 

 

 

 

檢查抽封樣核實(shí)

情況

核實(shí)數(shù)量

 

合金牌號(hào)

 

狀    態(tài)

 

表面處理等級(jí)

 

 

樣品顏色

 

 

截面型號(hào)

 

 

生產(chǎn)日期或批號(hào)

 

 

檢查與取樣

檢查日期

 

取樣型號(hào)、

生產(chǎn)日期或批號(hào)

 

取樣

數(shù)量

□4根×24段×100mm

□5根×3段×300mm

現(xiàn)場檢查

人員簽字

姓    名

工作單位

 

 

 

 

企業(yè)代表簽字

 

職  務(wù)

 

封樣狀態(tài)查驗(yàn)

情況

樣品包裝狀況： □完整  □破壞；     樣品狀況：□正常　 □有擦痕；

樣品封條：□完整　□破壞；  樣品數(shù)量：□與抽樣單一致　　□與抽樣單不符。

驗(yàn)收人（簽字）：　　　     　驗(yàn)收日期：              驗(yàn)收單位（蓋章）　　　

說　　明

1、此表按產(chǎn)品單元分別填寫，一式四份(企業(yè)、審查部、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、審查中心各一份)；

2、企業(yè)在封存樣品之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；

3、表面處理等級(jí)：陽極氧化型材：氧化膜厚度級(jí)別；電泳涂漆型材：復(fù)合厚度級(jí)別；氟碳漆噴涂型材：2涂、3涂、4涂。

4、以集團(tuán)公司形式申請(qǐng)的企業(yè)，如集團(tuán)公司不生產(chǎn)，集團(tuán)公司可不蓋章，集團(tuán)公司所屬單位必須蓋章。

受檢企業(yè)名稱

（加蓋公章）

 

產(chǎn)品單元名稱

 

牌號(hào)、狀態(tài)

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

 

抽樣基數(shù)

 

產(chǎn)品等級(jí)

 

檢查人員

 

 

受檢企業(yè)代表（簽字）

 

受檢產(chǎn)品截面型號(hào)

 

 

序號(hào)

項(xiàng)目 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

序號(hào)

項(xiàng)目 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

壁厚(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁厚(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寬度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寬度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口尺寸

(           )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口尺寸

(           )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

角度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

角度(         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扭擰度(≤      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扭擰度(≤      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面間隙

( ≤          )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面間隙

( ≤         )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彎曲度(≤      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彎曲度(≤      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外觀質(zhì)量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外觀質(zhì)量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綜合判定

 

說明

1.一個(gè)產(chǎn)品單元填一張表；2.附受檢產(chǎn)品圖紙；3.“產(chǎn)品等級(jí)”填寫產(chǎn)品尺寸允許偏差精度等級(jí)（普通級(jí)、高精級(jí)、超高精級(jí)）；4.“受檢產(chǎn)品截面型號(hào)”欄填抽查產(chǎn)品的具體截面型號(hào)，如90系列光企、下方等；5.項(xiàng)目欄（）中填寫名義尺寸和偏差；6.尺寸偏差符合標(biāo)準(zhǔn)的劃“√”，不符合標(biāo)準(zhǔn)的將尺寸實(shí)測值填寫在格中；7.外觀質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)的劃“√”，不符合標(biāo)準(zhǔn)的填寫不合格缺陷的名稱；8.“判定”欄指每根是否合格，合格的劃“+”，不合格的劃“-”；9.“綜合判定”欄，通過對(duì)尺寸偏差和外觀質(zhì)量檢查，依據(jù)細(xì)則規(guī)定綜合判定該產(chǎn)品合格或不合格。

備注

 

1.1

組織

機(jī)構(gòu)

企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。

1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。

2.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

1.2

管理

職責(zé)

應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。

2.有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

1.3

有效

實(shí)施

在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。

1.是否有相應(yīng)的考核辦法。

2.是否按制度嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.1*

生產(chǎn)

設(shè)施

企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。

1.是否具備滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場所。

2.生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

o 符合

o 不符合

 

2.2

設(shè)備

工裝

1*.企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。

1.是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，必要時(shí)應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號(hào)。

2.設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。

3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。

o 符合

o 不符合

 

2．企業(yè)應(yīng)有設(shè)備管理制度和設(shè)備操作規(guī)程。

1.是否有設(shè)備管理制度，內(nèi)容是否完整。

2.是否建立了設(shè)備臺(tái)帳和檔案。

3.主要生產(chǎn)設(shè)備是否有操作規(guī)程。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.企業(yè)應(yīng)有工藝裝備和模具管理制度并能執(zhí)行。

1.是否有工藝裝備和模具管理制度，內(nèi)容是否完善。

2.是否有模具的臺(tái)帳和使用卡片。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

4．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。

是否有設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.3

測量

設(shè)備

1*．企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。

1.是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，必要時(shí)應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號(hào)。

2.設(shè)備性能和精度能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。

o 符合

o 不符合

 

2.企業(yè)應(yīng)有檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度，檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。

1.是否有檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。

2.是否建立了檢測設(shè)備的臺(tái)帳。

3.在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.1

企業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

1.是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。

⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；

⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。

2.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；

⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.2

技術(shù)

人員

企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。

1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)。

2.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

3.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.3

檢驗(yàn)

人員

檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。

1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)。

2.是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求。

3.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。

4.是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.4

生產(chǎn)

人員

生產(chǎn)人員應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。

1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)。

2.是否能看懂相關(guān)圖紙和工藝文件。

3.是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.5

人員

培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。

1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。

2.法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

4.1

技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)

1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。

1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。

2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

o 此項(xiàng)不適用

 

4.2

技術(shù)

文件

1.技術(shù)文件應(yīng)具有正確性、完整性、齊全配套，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。

1.技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件，包括圖紙、成品與半成品及原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程卡或工序卡、工藝監(jiān)督記錄卡等質(zhì)量控制文件等）是否正確、完整、齊全配套。

2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。

1.技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。

2.各車間、部門使用的文件是否一致。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

4.3

文件

管理

1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。

1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。

2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

3.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。

4.文件的修改是否符合規(guī)定。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。

是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

5.1

采購

控制

1.企業(yè)應(yīng)制定采購主要原、輔材料的質(zhì)量控制制度。

1.是否制定了控制文件。

2.內(nèi)容是否完整合理。

3.外購基材的是否具有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

 

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方制定評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方名單和供貨記錄。

1.是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

3.是否全部在合格供方采購。

4.是否保存供方名單和供貨記錄。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

 

3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。

1.是否有采購文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。

2.采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。

3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

4.是否按采購文件進(jìn)行采購。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

 

4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。

1.是否對(duì)采購的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

3.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

 

5.企業(yè)應(yīng)制定對(duì)外協(xié)加工單位的評(píng)價(jià)規(guī)定。

1.是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定，

2.是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

o 此項(xiàng)不適用

 

 

6.有外委加工工序（工序不全）的企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法并執(zhí)行。

1.是否制定了控制辦法。

2.是否按控制辦法執(zhí)行。

3.被委托方是否具有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

o 此項(xiàng)不適用

 

 

7.有外委加工工序（工序不全）的企業(yè)其外委加工文件應(yīng)齊全。

1.是否有外委加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同、協(xié)議等），簽定的合同或協(xié)議應(yīng)包含質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定的內(nèi)容。

2.是否按文件進(jìn)行加工，并提供質(zhì)量證明書。

3.是否按驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保留記錄。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

o 此項(xiàng)不適用

 

 

5.2

工藝

管理

1.企業(yè)應(yīng)制定工藝監(jiān)督管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。

1.是否制定了工藝監(jiān)督管理制度及考核辦法，其內(nèi)容是否完善可行。

2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.企業(yè)應(yīng)有成品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的管理制度，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。

1.是否制定了成品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的管理制度，并執(zhí)行。

2.有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工裝器具、貯存場所和防護(hù)措施。

3．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

3.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

企業(yè)職工是否按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

5.3

質(zhì)量

控制

1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。

1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。

2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。

1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。

2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

5.4

特殊

過程

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。

1.對(duì)特殊過程（如熔鑄、表面處理等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

5.5

產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)

企業(yè)生產(chǎn)過程中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和可追溯。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

5.6

不合格品的控制

企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。

1.是否有不合格品的控制程序。

2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。

3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

6.1

檢驗(yàn)

管理

1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。

1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。

2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

2.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。

1.主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。

2.原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

6.2

過程

檢驗(yàn)

企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

1.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。

2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.是否作檢驗(yàn)記錄。

4.是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

6.3*

出廠

檢驗(yàn)

企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則5.3的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。

1.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。

2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。

4.是否按標(biāo)準(zhǔn)要求出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證。

o 符合

o 不符合

 

6.4

型式

檢驗(yàn)

隔熱型材產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)GB5237.6-2004標(biāo)準(zhǔn)6.4條(款)要求進(jìn)行型式試驗(yàn)。

1.是否進(jìn)行了型式試驗(yàn)并出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告。

2.檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。

3.是否符合有效期限。

4.企業(yè)委托檢驗(yàn)的，查檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)是否符合5.2條款的規(guī)定；自行檢驗(yàn)的,查是否具備相應(yīng)的檢測設(shè)備（見表4）。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

o 此項(xiàng)不適用

 

6.5

定期

檢驗(yàn)

陽極氧化型材，電泳涂漆型材，粉末噴涂型材，氟碳漆噴涂型材產(chǎn)品應(yīng)分別依據(jù)GB5237.2～5-2008標(biāo)準(zhǔn)6.3條的要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)。

1.是否進(jìn)行了定期檢驗(yàn)并出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告。

2.檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。

3.是否符合有效期限。

4.企業(yè)委托檢驗(yàn)的，查檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)是否符合5.2條款的規(guī)定；自行檢驗(yàn)的,查是否具備相應(yīng)的檢測設(shè)備（見表4）。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

o 此項(xiàng)不適用

 

7.1

安全

生產(chǎn)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。

1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。

2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。

3.車間、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。

4.是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

7.2

勞動(dòng)

防護(hù)

企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。

1.是否進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)。

2.是否提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。

3.員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。

o 符合

o 輕微缺陷

o 不符合

 

企業(yè)名稱：

（加蓋公章）

生產(chǎn)地址：

郵編：

產(chǎn)品名稱：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

產(chǎn)品單元：

核查

結(jié)論

 

審查組根據(jù)《鋁合金建筑型材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于        年    月    日至       年    月___日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：

輕微缺陷項(xiàng)目_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng)目      款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng)目      款。

其他情況說明：                                                            

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是：                   。

（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）

審查組

成員

姓名（簽字）

單    位

職務(wù)(組長、組員)

核查分工（條款）

審查員證書編號(hào)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產(chǎn)品單元

截面型號(hào)

受檢單位

名稱

受檢單位

生產(chǎn)地址

抽樣地點(diǎn)

牌號(hào)狀態(tài)

抽樣人員

產(chǎn)品級(jí)別

產(chǎn)品批號(hào)／生產(chǎn)日期

抽樣數(shù)量

抽樣日期

到樣日期

樣品描述

檢驗(yàn)項(xiàng)目

 

檢驗(yàn)依據(jù)

檢驗(yàn)結(jié)論

(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對(duì)╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/╳╳項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級(jí)）要求，判定該樣品為合格/不合格。)

備注

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)項(xiàng)目

計(jì)量單位

標(biāo)準(zhǔn)值

檢驗(yàn)值

本項(xiàng)結(jié)論

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注

 

1

陽極氧化型材

陽極氧化、著色型材

名稱變化

2

粉末噴涂型材

粉末靜電噴涂型材

1

基材

GB 5237.1-2008

基材

GB 5237.1-2004

基材

變化

2

陽極氧化型材

GB 5237.2-2008

陽極氧化型材

GB 5237.2-2004

陽極氧化、著色型材

變化

3

電泳涂漆型材

GB 5237.3-2008

電泳涂漆型材

GB 5237.3-2004

電泳涂漆型材

變化

4

粉末噴涂型材

GB 5237.4-2008

粉末噴涂型材

GB 5237.4-2004

粉末噴涂型材

變化

5

氟碳漆噴涂型材

GB 5237.5-2008

氟碳漆噴涂型材

GB 5237.5-2004

氟碳漆噴涂型材

變化

1

基材

陽極氧化型材

電泳涂漆型材

粉末噴涂型材

氟碳漆噴涂型材

隔熱型材

擠壓機(jī)（表注2.申請(qǐng)幕墻型材的企業(yè)，需具備1200t以上擠壓機(jī)）

擠壓機(jī)

界定了申請(qǐng)幕墻型材的企業(yè)應(yīng)具備的單臺(tái)設(shè)備擠壓力

1

陽極氧化型材

熒光紫外燈人工加速老化試驗(yàn)機(jī)（非著色型材可不配備）

熒光紫外燈人工加速老化試驗(yàn)機(jī)

細(xì)化

2

隔熱型材

其材料試驗(yàn)機(jī)須配備高溫爐及試驗(yàn)裝置

材料試驗(yàn)機(jī)

提高